一、财政收支预算执行情况
1-4月份,全县累计完成大口径财政收入2918万元,占代编预算数18547万元的15.73%,较均衡进度短收3264万元;较上年同期超收96万元。
分级完成情况:上划中央级收入完成1147万元,占代编预算4843万元的23.68%,较均衡进度短收467万元;上划省级收入完成512万元,占代编预算2504万元的20.45%,较均衡进度短收323万元;县级收入完成1259万元,占代编预算11200万元的11.24%,较均衡进度短收2474万元。
从分部门完成情况来看,国税部门累计完成1384万元,占代编预算6485万元的21.34%,较均衡进度短收778万元;地税部门累计完成1131万元,占代编预算5335万元的21.20%,较均衡进度短收647万元;财政部门累计完成403万元,占代编预算6727万元的6.00%,较均衡进度短收1839万元。
1-4月份累计完成支出34802万元(其中专项支出17189万元),确保了职工工资、住房公积金、其它财政供养人员工资和城乡困难群众生活补贴补助资金、城乡居民基本医疗保险、义务教育阶段寄宿生生活补助等支出,较上年同期超支17588万元。
二、预算执行情况分析
财政收入任务未达到均衡进度主要原因是:税务部门的各项税收未及时入库,黄金企业未上缴国有资本经营收益,故财政收入缺口较大。下一步各财税部门要切实加强征收力度,认真做好收入分析,采取切实有效征管措施,积极组织收入,确保各项收入做到“应收尽收,应缴尽缴”,保障财政收入任务及时完成,为完成全年财政收入任务打下坚实基础,以实现全县经济平稳较快发展。
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